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Die Steuer-ID sorgt für eine eindeutige, lebenslange Identifikation aller Steuerpflichtigen in Deutschland. Die alte Steuernummer wird noch parallel genutzt, soll aber langfristig abgelöst werden. Für Unternehmer ist zusätzlich die USt-IdNr im EU-Handel wichtig. Steuernummer, Steuer-ID und USt-IdNr – Übersicht Steuernummer Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr) Wichtige Hinweise

Die steuerliche Absetzbarkeit von Altersvorsorgeaufwendungen wurde in den letzten Jahren deutlich verbessert. Seit 2023 können Beiträge zur Basisversorgung vollständig bis zum Höchstbetrag als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Für Selbstständige und Freiberufler ist die Rürup-Rente besonders attraktiv. Die Riester-Rente bietet weiterhin staatliche Förderung. Wichtig ist, alle Nachweise sorgfältig zu dokumentieren und die jeweiligen Höchstbeträge zu beachten.…

Die Versteuerung eines Firmenwagens bietet verschiedene Wahlmöglichkeiten, die sorgfältig abgewogen und dokumentiert werden müssen, um steuerliche Vorteile optimal zu nutzen. 1. Firmenwagen und Betriebsvermögen Ein Fahrzeug gilt steuerlich nur dann als Firmenwagen, wenn es dem Betriebsvermögen zugeordnet ist. Das ist der Fall, wenn: Steuerliche Vorteile: Alle Kosten (AfA, Versicherung, Reparaturen, Kraftstoff etc.) sind als Betriebsausgaben…

Die Gründung eines Unternehmens ist mit zahlreichen Vorbereitungen und Kosten verbunden. Viele Gründer:innen wissen nicht, dass sie bestimmte Ausgaben, die bereits vor der offiziellen Unternehmensgründung anfallen, steuerlich geltend machen können. Diese sogenannten vorweggenommenen Betriebsausgaben können die finanzielle Belastung in der Anfangsphase deutlich reduzieren. Was sind Gründungskosten und vorweggenommene Betriebsausgaben? Typische Beispiele: Praxisbeispiel:Lisa plant eine Beratungsfirma.…

Selbstständige und Freiberufler haben zahlreiche Möglichkeiten, ihre Steuerlast durch das Absetzen betrieblicher Ausgaben zu senken. Entscheidend sind die betriebliche Veranlassung, die lückenlose Dokumentation und die Kenntnis der aktuellen steuerlichen Spielregeln. Die Nutzung moderner Buchhaltungssoftware und die Zusammenarbeit mit einem Steuerberater sorgen für Rechtssicherheit und optimale Ausnutzung aller Möglichkeiten. Grundsatz Alle Ausgaben, die betrieblich veranlasst und…

Die richtige umsatzsteuerliche Behandlung und die korrekten Pflichtangaben sind bei Auslandsrechnungen entscheidend, um Probleme mit dem Finanzamt zu vermeiden. Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Konsultation eines Steuerberaters. Grundsätzliches Rechnungen ins EU-Ausland B2B (beide Regelunternehmer:innen mit USt-IdNr.) B2C (Privatpersonen oder Kleinunternehmer:innen) Kleinunternehmer:innen (nach § 19 UStG) Rechnungen ins Nicht-EU-Ausland (Drittland) B2B (beide Regelunternehmer:innen) B2C (Privatpersonen oder…

Was ist eine E-Rechnung? Formate Gesetzliche Anforderungen und Fristen Vorteile der E-Rechnung Anforderungen an Unternehmen Umsetzung in der Praxis Hinweise Fazit Die Umstellung auf E-Rechnung ist ab 2025 im B2B-Bereich verpflichtend und bringt zahlreiche Vorteile in puncto Effizienz, Kosten und Transparenz. Unternehmen sollten rechtzeitig ihre Prozesse, Software und Archivierungssysteme anpassen, um die gesetzlichen Anforderungen zu…

Die Kleinunternehmerregelung nach § 19 Umsatzsteuergesetz (UStG) ermöglicht Unternehmer:innen, die bestimmte Umsatzgrenzen nicht überschreiten, von der Ausweisung und Abführung der Umsatzsteuer befreit zu sein. Voraussetzungen für die Kleinunternehmerregelung Vorteile der Kleinunternehmerregelung Nachteile der Kleinunternehmerregelung Buchführung und Formalitäten Beantragung Fazit Die Kleinunternehmerregelung erleichtert die Buchhaltung und senkt die Steuerlast für kleine Unternehmen, bringt aber auch Einschränkungen…